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工作述职报告汇编六篇

2023-08-05 08:34:16 高考在线

工作述职报告 篇1

　　时间过得真快，一晃一年又过去了！在这一年里，我在街道党工委办事处，社管科，街道计生办的领导下，认真贯彻落实党的各项方针，政策，学习创先争优文件，以创先争优为精神指导，在学习中不断探索社区发展的新路子，开展了以服务社区居民为宗旨的系列活动，及时顺利的完成了上级下达的各种任务和目标。现将一年的工作总结如下：

　　一、主要指标完成情况

　　常住人口信息情况：

　　1、每月按时上报月信息报告单，报表，做到账账相实，相符。

　　2、主要工作开展情况。

　　二、流动人口信息情况

　　园丁社区外来流动人口总数为6323人，今年我社区是创建省级流动人口优质服务社区，在这一年里，社区做了大量的工作，在3月份把流动人口育龄妇女纳入常住育龄妇女当中，发动外来育龄妇女参加查孕查环查病之中，带领她们到妇保院参加免费妇女病普查。让更多的人都知道现在的好政策！

　　三、中心工作方面，

　　我虽然主要负责做计生这一块工作，在医院公共卫生这一块也是我在管理，在公共卫生这块工作中，主要负责报每个月的新婚，怀孕，出生人数，还包括外出外来儿童的预防接种，在上半年同下半年的二次儿童强化接种当中，我同社区的工作人员都以饱满的工作热情完美的完成了工作！社区工作繁琐而复杂，综治，环境卫生，人口普查，文化艺术节，居民医保，在纵多的工作当中，我都任劳任怨的毫无怨言的做着，因为付出的背后是居民换来的一句谢谢！

　　四、工作感受

　　作为一名社区工作者，我觉得对人真心最重要，居民来了热情接待，不能给他们冷面孔，他们能来社区就是相信我们！所以我要不断学习不断增加新知识，掌握新业务，真心真意为居民服务！

　　新的一年即将到来，我要扬长避短，吸取好的工作方式与为人处世，让自己能在新的一年里把自己的工作推上一个新台阶！！

工作述职报告 篇2

　　各位领导，老师们：

　　作为学校分管教学、教科研、信息技术的副校长，一年以来，在各位的大力支持与配合下，与学校一起成长，在风风雨雨中共同进步。年终岁末，有必要回顾一下我们曾经走过的路，用成绩来激励自己，用不足来鞭策自己。下面是我对本学期所分管工作的小结，敬请批评指正！ 一、强化教师队伍建设，进一步构建和谐校园

　　1、加强名师队伍建设：名校的生存与发展，离不开名师的支撑。在宿迁市第四届学科带头人和骨干教师评比中，全县学科带头人和骨干教师共9人，全部被我校包揽。在刚刚结束的宿迁市第五届学科带头人、骨干教师评比中，怀文中学有学科带头人7人，骨干教师12人；在刚刚结束的宿迁市第二届教学能手教坛新秀评选中，怀文中学有教学能手22人，教坛新秀17人，怀文中学教师入选人数在全县初中高居榜首，在全市初中也名列第一。我想，成绩决不是凭空而来的，正是我校加强名师队伍建设的结出的丰硕果实。2、加强课题研究工作：成绩可以说明一切：目前，我校已经拥有“十一五”市级课题12个、县级课题16个、省级课题9个、国家级课题1个。

　　3、组织教师编书出书：学校组织编写教材已经有两年了，作为丛书的主要负责人，两年里我们编印校本教材20多种。xx年暑假，组织骨干教师编写9个学科《怀文同步导学系列丛书》。我校还积极倡导教师著书立说，本学期我校投入20多万元出版《怀文探微丛书》，本人的《春之韵——中学生朗诵指要》也在其中等个人专著共七本。 二、完善教学常规，优化管理机制，进一步构建课改校园（一）全面打造三动五自主课堂

　　近年来，我校在“五步流程”教学模式的基础上创立的三动课堂的教学思想。

　　经过一年的实践证明“三动五自主”教学更凸显了学生的主体作用，更注重学生学习的自主性。它是符合我校教学现状的一种有效的、针对性和可操作性很强的教学思想。现在我校已经把积累的经验汇编出版成书，书名就叫《创三动课堂》。本学期我们还组织了“三动五自主”课堂教学观摩和“三动五自主”教学的经验交流会，在全校上下形成了新的优课价值观念。

　　（二）优化管理机制

　　1、推行领导干部公开课制度

　　把所有教干的课程表向全校公布，高校长、徐校长和我带头在两校区上公开课，让老师们听课评点，起到很好的带头作用。

　　2、推行教师月考制度：为提高教师素质，防止知识退化，使广大教师自加压力，不断充电，我校从本学期开始实行教师月考制度。这种制度，为进一步提高教学质量，提供了师资保障。

　　3、推动管理中心下移：为管深管透，提高教育教学质量，从本学期开始，我校将教务处、教科室的部分权利下放到年级，管理重心向级部倾斜。日常检查性的事务都由年级组织实施，增强了检查及时性和针对性。 三、加强国粹教育，弘扬民族文化，进一步构建国粹校园 在市县诗词协会的指导下，我校高度重视诗教活动对树立学校品牌、打造诗化校园的重要性，并把它作为学校素质教育的重要组成部分。

　　1、加强成语育人工作：为加强成语学习，建成成语墙、成语梯、成语林、成语椅，开通成语广播，印发《中华成语千句文》，师生学成语、用成语蔚然成风。

　　2、加强对联育人工作：

　　我校把对联当成为语文教育的一项基本内容。我校依据自身情况，开展了以下活动：组织编印了《怀文联语》第一册和第二册、高树军校长亲著《联语润怀》字帖版对联赏析教材，我校各班级在黑板上开展“今日对联”研习与创作活动，面向全校师生开展“本周征联”活动，

　　安排专人并邀请专家，来我校开设对联讲座，增强了学生欣赏写作对联的能力。

　　为推动楹联育人工作，学校还组织全校教师参加对联考试。实施教师对联段位制，并分层开展培训活动。本月19日全国首张面向中学生的报纸《校园楹联报》将在我校创刊。

　　四、加强硬件建设，优化信息管理，进一步构建科技校园1、为教师购买笔记本电脑 现在，我校已有90%教师有自己的笔记本电脑。2、努力建好学校网站：现在我校进一步完善了校园网络中心建设，核心交换机、大型服务器、防火墙、不间断电源等设备一应俱全。本学期我们还对网站进行了改版和更新，为师生学习和发展提供了良好的平台。3、实施网络化办公：全校500多名教职员工都能登陆办公系统进行网上办公，浏览各类文件和通知。我校教职工享受无纸化办公的便捷，豪迈地踏上信息高速公路。4、开展信息技术与课程整合研究：《信息技术与初中语文学科整合的途径研究》、《初中生上网心理健康教育的策略》、《信息技术与初中语文课程有效性整合的研究》这三个省级以上课题的立项，突破了怀文中学无电教课题的零记录，目前我校已经被省电教馆确立为江苏省现代教育技术实验学校。当然，以上成绩的取得，都是在座各位大力支持，共同努力的结果。我的工作还存在许不足之处，在今后希望能得在大家进一步的批评和指导，谢谢！

工作述职报告 篇3

　　各位领导、各位同事，大家好！

　　根据公司的安排调整，本人于20xx年12月下旬被委任到新的部门—XXX部负责工作，分管全公司的工艺技术及酿造车间的生产管理工作。由于之前没有技术工艺与生产车间合并后这方面的相关工作经验，难免在工作中出项这样那样的问题，不过在各位领导的关心和指导下，通过自身的努力，与本部门内全体员工一起，较好的完成了今年自身分管的工作。下面就XXX部及本人一年来的工作情况作如下述职：

　　一、 一年来履行职责方面的工作情况

　　1.以人为本，完善部门内部的组织建设。年度初期，按照公司的要求，技术工艺与酿造部合并为新部门—XXX部，工作职责与职能发生了很大的变化。新部门成立后，立即按照新的工作职能和编制，完善了部门内部的组织建设，确定了工段、班组负责人员，各工段、岗位按公司编制确定人员后，本人积极的与各岗位工段人员交谈，了解情况，征求员工意见并经部门内部讨论后，在车间内部生产岗位总人数不变的情况下，按照操作技能、素质、年龄等方面综合考虑，调整岗位人员，努力完成了车间内部生产岗位人员从每天XX小时两班倒工作制转变为三班两运转的工作制，有效的增加了职工正常倒班期间的休息时间，提高工作效率。这一倒班制度的转变，得到了全车间员工的全力支持。

　　2.结合公司的年度战略任务，分解制定部门内部的年度工作计划及措施。在年初公司改革推进期间，根据公司制定的年度战略任务，本部门立即相应的制定了部门内部年度工作规划，重点是新工艺的实施、新菌种的引进与使用、车间内部对成本消耗指标的有效控制、食品安全及安全生产的要求、职工的岗位技能培训等。经过一年大家共同的努力，本部门的各个目标均得到了较好的实现，新工艺、新菌种于本年度5月份实施和引进；车间内部各项消耗指标得到理想的控制等。为保证年度计划的实施，年终取得一个好的结果，在车间内部分解目标后，在部门内部成立了三个公关小组，分别为保证工艺卫生、降低糖化浸出物损失、降低XX损失率、吨酒粮耗达标起到了极大的保证作用。

　　3.XXX部年度重点目标任务完成情况汇报。XX损失率计划XX%，实际完成XX%；酿造用水计划XX,实际完成XX;酿造用电计划XXkwh；实际完成XXkwh；酿造耗汽计划XXt/kl，实际完成XXt/kl；硅藻土计划XXkg,实际完成XXkg;其余如纸板、油料、片碱等消耗指标均得到了很好控制，实现了结余。在上述指标完成的情况下，值得一提的是酿造粮耗从年初X月份超标Xkg左右、XX月份超标XXXkg左右到3月份以后的时间里一直得到保平计划指标或结余，实现了很好的转变。粮耗计划指标的完成，也是其他各项指标结余的前提保证，从而实现了XXX部在本年度初期从XX月份亏损XX万元左右到XX月份开始盈余的转变，截止XX年XX月底，XXX部共计结余XX万元以上，其中酒损指标的降低结余XX万元。

　　4.工艺纪律执行及微生物控制方面的工作。技术部门与酿造合并后，在工艺纪律的执行方面得到了有力的加强，主要是因为减少了中间环节，在工艺执行、检查落实、考核等方面力度加大，有效的提升了工艺执行率。工艺纪律、工艺标准的有效落实，带动了车间工艺卫生的大幅提升，20xx年本部门微生物检查合格率提高至90%以上，特别是厌氧菌合格率得到了大幅度的提升，与上年度同期统计数据相比，厌氧菌合格率由20xx年的40%左右提升至现在的85%以上，我们采取的主要措施是除加强工艺标准的执行外，重点是加强了部门的维修力度，在每一个发酵大罐出酒后，均要打开罐顶组件和锥底，检查洗球和内壁涂料，以便清除涂料夹层形成的死角及对结冰的发酵罐除冰，保证发酵罐清洗效果。

　　5.岗位培训方面的工作。年初本人进入新的工作岗位后，经过一段时间的了解后，针对部门内部各岗位存在的问题，主要是人员素质和实行三班倒以后，个别岗位有原来的一岗双人变化为一岗单人，及时制订了车间各岗位内部培训计划，开展了“培训进班组”活动。动员全体岗位人员和管理人员积极参与，利用间断生产的时间、交接班和安全活动时间定期开展培训工作，同时将“岗位练兵和技能比武”及“学用操作规程杜绝违章”等活动纳入培训内容，丰富了“培训进班组”活动的内涵。车间不定期对学习效果进行跟踪考核，对好的班组及岗位员工进行公开表扬，以鼓励其积极性。20xx年10月份以来的淡季培训期间，车间改变培训方式，没有采用灌输式的授课培训，而是通过每个岗位、每个班组的日常总结，由班长代表班组总结工作经验，总结授课材料，进行交流讲解，其他人员提问解答等方式进行培训，取得了很好的效果，部门内部员工反映相当不错，认为在培训过程中即得到了知识的学习，也相互交流了实际操作经验，还有班组长认为通过培训过程中的上台讲解，不但掌握了一定的知识也锻炼了自己敢于面对问题、面对大家的胆量和能力。通过对全体员工进行的培训，使他们能更好从事现有工作。

　　6.食品安全及安全生产的工作。食品安全是食品生产企业永远的中心，作为技术部门对公司的食品安全工作负有重要责任，特别是对食品添加剂的选择、使用、控制等负有直接责任。20xx年作为公司的一个职能部门，对公司内部使用的食品添加剂及时进行了规范整理并到当地的技术监督部门进行了备案。而作为公司的一个重要的生产部门，安全生产工作更是工作中的重中之重，在日常工作中，本人一是对于公司的安全方面的要求进行及时宣贯，常敲安全警钟，进行安全生产、安全知识的专题培训；二是经常深入班组工段，了解掌握安全方面存在的隐患，及时采取预防性措施，加强安全管理工作；三是经常与员工深入交流，了解员工对安全工作的意识、认识及可能采取的措施等。从而保证车间安全生产的顺利进行。

　　7.与其它部门的沟通、协调、配合方面。20xx年度XXX部既有公司赋予的职能职责，也有生产车间的双重职责。因此在实际工作中作为有双重职能的部门，首先要明确职责，搞好本职工作，也要积极的与其他部门沟通协调，配合其他部门完成公司的目标任务。总体来讲，在20xx年度XXX部与公司其他部门能够进行很好的沟通、协调、配合工作。

　　8.与政府职能部门的沟通、联络方面。主要是与天水当地的技术监督部门、质检中心进行联络，沟通工作，包括配合技术监督局食品监管部门每季一次对公司进行的食品安全监督检查、定期抽样检测任务，对监督检查过程中出现的问题进行整改并书面汇报整改完成情况；完成每年对生产许可证审核过程中的书面材料的准备及提交；协助质检部完成每季度东部检验中心对我公司产品的抽样检测工作并及时索回检测报告等。

　　二、思想政治、廉政建设方面。

　　虽然作为部门负责人，本人不是党员，但在思想政治方面，还是经常组织车间员工利用各种空闲及培训的时间对相关政策、公司等各种会议精神进行了详细的传达，通过该渠道，我也了解了国家的相关政策、公司的相关信息，对自身工作的方向性有了很好的指引。在自身的业务学习上，尽量拓宽学习交流渠道，树立学习榜样，制定学习方案。对车间的相关制度、工艺原理和项目改造情况等组织员工学习，使自身业务能力逐步得到了提高。

　　廉政建设方面：自20xx年12月到车间工作以来，我时刻提醒自己，工作上要经得起诱惑，顶得住压力，干好自己的本职工作。同时做工作一定要就事论事，一视同仁，经得起同事、员工和领导的检验。另外在班子建设方面，车间内部在作出各种决定之前都要经过班子成员集体讨论通过，小到各种奖罚、评优创先，大到各种工艺方案的制定等，这充分体现了车间班子民主管理、团结协作的优良作风，同时对个人的廉政自律也提到了积极的作用。

　　三、存在的问题

　　1、基础工作有待加强。不论是工艺技术方面的基础工作还是生产车间管理方面的基础工作都还需进一步加强，克服应付工作和应付检查的现象；

　　2、专业技术知识储备有待提高；

工作述职报告 篇4

　　学期初时很荣幸加入我院学生会，成了分团委学生会的一员。在学生会中结交了很多新朋友，朋友之间互相学习、互相帮助、共同进步，经过一起的工作与学习，在胆识上得到了锻炼，能力上得到了提高。经过一个学期的.不懈努力，我们态度端正，工作积极认真学习，将自己的激情与梦想奉献于新闻工作，将自己的时间与精力奉献于学院的宣传事业中。我们牢记黄科大精神“开拓、拼搏、实干、奉献”。时刻实践厚德博学、砺志图强的校训。

　　回顾近半年的工作，现将工作述职如下：

　　思想：在学期初通过两次面试终被录用，这一路走来有一点感受，由对学生会的憧憬变为紧张，因为从来没有经历过面试，当面试学姐提问时更是紧张不知从何答起，我只能用“自己对工作的热情和不怕吃苦的作风以及善于向别人学习的优势”来回答她。同时通过这次的面试让我明白一定要有充足的准备，要对你所参加的面试有充足的了解，有专业的知识储备，有过硬的心理素质，还要有临时敏捷的应变能力。这次的面试是我人生的第一次，对我影响很大。我学的了面试前需要哪些准备与面试时应该做些什么。

　　工作：整个一期的工作转眼就要结束了，从一个刚入会什么都不懂(新闻稿不知如何下手、策划不知写些什么、总结不知怎么写……)到现在一切都一上手，从一个紧张胆怯的学生成长为敢于担当的干事，而一切都结因于学生会这一组织，是学生会为我们提供了平台。从第二届换届暨第三届就职的第一篇新闻稿到如今自己策划组织报告会，这都是历史性的跨越。我们不随让刚刚成立，一切基本是自己摸索着前进，在这一路走来我们不怕苦不怕累，有时可以放弃吃饭与睡觉，为的只是赶出高质量的稿子，这都是一个成员应该做的。“迎新晚会、秋韵杯演讲比赛、实践归来话成就，青春喜迎十八大报告会、小发明创意大赛等”活动的进行都有我们的参加。当然一期下来又表现出了许多的不足：创新少、思维还不是很灵敏、胆识还有待提高、能力还需锻炼。

　　经验：做事要态度端正、要付出努力、不能以应付的态度做事，要多向别人请教学习，要虚心，要有耐挫能力，要有创新有想法能实践。对于面试要有充分的准备(专业知识准备、面试技能、心理)。要培养闯劲，要有初生牛犊不怕虎的那种劲头。多多的与人沟通、多参加实践活动多做总结。要有胆识，部门之间要多联系，互相学习、互相帮助共同进步。

　　总之，本学期大家一起努力、一起学习、一起摸索，为学院的发展、为新闻部的健全贡献着自己的力量。现在我们已经进入正轨，熟悉了自己的工作与职责，基本能独自完成工作，合作意识也不断的增强，互相之间的合作更加的密切，合作的效率不断增强。大家的努力没有白费，我们的成果已经显现，在我们学院的网页上新闻不断更新，媒体微博每日三更新，内刊也有了一定的成绩。我个人在能力上也有了提高(写作、表达、沟通、记录等)。在素质上也有了提高(心理素质、身体素质等)。在以后的工作中我会再接再厉，发扬优点改正不足，锻炼自己提升自己。继续发扬吃苦耐劳勇于奉献认真工作的作风为学院的发展贡献力量

　　述职人：

　　20xx年xx月xx日

工作述职报告 篇5

　　20xx年9月,我通过企业人才招聘走上秘书岗位,主要从事文秘方面的工作，作为在一名还没有任何工作经验大学毕业生，面对办公室秘书这样一个对个人综合素质及工作能力要求较高的岗位,我一直谦虚求教，努力做好本职工作，按照岗位基本要求，努力到"五勤"、诚心当好"四员"。"五勤"就是眼勤、耳勤、脑勤、手勤、腿勤,"四员"就是为各级领导和邮政事业当好参谋员、信息员、宣传员和服务员。5个月来, 我秉承自己一贯固有的踏实、认真做人的作风，以高度的责任感和事业心来为企业服务，把自己多年来在学校所学到的书本经验用在实践工作中，严于律己，克尽职守;在领导支持及同事的配合下，较圆满地完成了所承担的任务。下面,我就这5个月以来的工作情况向各位领导作个简要汇报。

　　一、努力学习,全面提高自身素质

　　办公室工作是一个特殊的岗位,它要求永无止境地更新知识和提高素质。为达到这一要求,我十分注重学习提高：一是向书本学。工作之余,我总要利用一定的业余时间向书本学习,除了认真阅读《中国邮政报》、《云南邮政》、《现代邮政》等报刊杂志外,我还经常自费购买一些工作需要的参考书。如在我刚入局时，为了尽快进入岗位角色，我自费到书店买了一百多元钱的秘书方面的书。二是向领导学。在办公室工作,与领导接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了市局各位领导的人格魅力、领导风范和工作艺术,使我受益匪浅,收获甚丰。三是向同事学。古人说,三人行必有我师。作为一名大学毕业生，如不虚心学习，积极求教，实践经验的缺乏必将成为制约个工作人能力发展的瓶颈，我觉得，局里的每位同事都是我的老师,他们中有业务骨干,有技术尖兵,有文字高手。正是不断地虚心向他们学习求教,把书本经验转化为实践经验，我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能基本胜任。在局里工作5个月以来,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都有了很大的进步,较好的完成了本职工作。

　　二、加强修养,时刻注意自我约束

　　在办公室工作,与上下左右及社会各界联系非常广泛,我始终牢记自己是邮政局的一员,是领导身边的一兵,言行举止都注重约束自己，对上级机关和各级领导,做到谦虚谨慎,尊重服从;对基层对同事,做到严于律己,宽以待人;对社会对外界,做到坦荡处事,自重自爱。一句话,努力做到对上不轻漫,对下不张狂,对外不卑

　　不亢,注意用自已的一言一行,维护各级领导的威信,维护邮政企业的整体形象。

　　三、勤奋工作,回报领导和同事的关爱

　　我初次参加工作以来,局领导和各位同事了我许多政治上的关心、工作上的帮助和生活上的关怀。我能有今天,永远也不会忘记领导和同志们的关爱，我惟一的回报方式就是努力地工作。我十分珍惜这份来之不易的工作,珍惜这良好的工作环境,同时,也被局领导和机关全体同志的敬业精神深深感动。近半年来,对领导安排的所有工作,我从不讲任何客观理由和条件,总是默默无闻地努力完成。据自已粗略统计,撰写各类文字材料近几十余篇,每当我的工作得到领导和同志们的认可,每当想到自己的努力能为邮政事业发展起到一定作用时,那种成就感,那种自豪感是任何语言也无法表达的。工作不仅是我谋生的手段,更是我回报领导和同志们的最好方式,也是一个人实现人生价值的惟一选择.

　　四、尽心履职,全心全意服务好领导，服务好基层

　　作为办公室秘书,我的理解是没有什么谋求利益和享受待遇的权力,只有承担责任、认真工作的义务。在平时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,努力保质保量完成;对自己分内的工作也能积极对待,努力完成,做到既不越位,又要到位,更不失职。在同办公室其他几位同事的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。一年来,办公室的工作得到了局领导的认可,这是我们团结奋斗、共同努力的结果。

工作述职报告 篇6

　　20xx年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。

　　一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作

　　自20xx年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为XX支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、XX支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

　　在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

　　二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效

　　为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。如，20xx年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

　　三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围

　　为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

　　随着部门人员和工作量的双重增加，在20xx年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。

　　四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动

　　今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《20xx年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

　　鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合XX支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

　　为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。

　　如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定；之后在其他网点检查时，又发

　　现核对清单只保留十天，按照总行会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。

　　又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收借贷利息未纳入表内“14101应收借贷利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于20xx年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的借贷应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。

　　检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打影表外凭证库存明细表”，还要打影重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。

　　去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对借贷印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签字印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使借贷和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。

　　20xx年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性；同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟踪检查，确保开户资料的真实性、完整性和合法性。

　　五、服务全局，推进XX支行窗口单位规范化服务工作进程，积极配合市行和工会组织各种大型活动

　　20xx年度，我们始终不忘服务全局的工作宗旨，合理分工，协调运作，尽管人员较少，但都力争安排专门力量协助工作。

　　按照行领导工作部署，会同办公室，对照总行下发的窗口单位规范化服务标准，采取全员出动、逐一巡回走访、召开专门会议、对照检查等方式，督促营业单位落实整改，不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果，在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中，我们在全员、全程陪同过程中，及时发现并协调扣分偏差，使我行六家全部被检标兵单位和达标单位，均顺利通过检查验收，规范化服务工作迈上了新的台阶。

　　按照部门工作分工，我们从大局出发，派专人配合全行开展多项较大规模活动：

　　一是从年初“优质服务百日大赛”开始，对窗口规范化服务进行了连续深抓落实，制定活动规划、组织对照检查、及时与上级有关部门沟通，汇报阶段工作进展情况，为年底总行验收时XX支行全部验收合格作出了良好的铺垫。

　　二是按照银监局统一部署，协调组织全行“三法”宣传活动，制定活动方案、逐一走访落实、上报活动总结，为“三法”知识在全行范围内的普及作出了积极的努力。

　　三是积极参与、策划、组织行里的重大活动：六周年行庆、职工运动会、中层干部拓展训练、金融系统足球比赛、一线员工职称计算机英语考试、职工摄影展及职工DV作品展等，对围绕支行业务发展为中心的各项工作开展起到了积极的促进作用，对活跃职工的业余文化生活、增强团队精神起到了较好的推进作用。

　　四是做好多项兼职工作。我部四人中有二人兼职工会工作，部里在较重的检查任务压力下，大力支持其它各项兼职工作，今年建起了工会工作档案，购置了必要的设备，为明年各种群众性活动的开展打下了坚实的基础

　　五是按行领导工作安排，利用近一个月的时间，完成了XX支行制度汇编工作。

　　六是牵头组织全行员工参加分行统一举办的内控知识测试，并通过举行行内复赛的方式，选拔成绩优异者参加分行决赛，选派的三人代表队获得了分行个人成绩前三名和团体第一名的好成绩。

　　回顾过去的工作历程，随着时间的推移，稽核工作得到了更为广泛的理解和支持，我们部门与全行各部门日益协调、相得益彰，这让我感到欣慰和鼓舞，同时也让我感到责任的重大。在今后的工作中，我会更加努力，带好稽核部一班人，顾全整体，尽职尽责，脚踏实地，皆尽全力。