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安全自查报告模板集锦9篇

2023-08-04 06:00:10 高考在线

安全自查报告 篇1

　　9月26日我校召开全校教师安全工作会议后，深刻认识到学校的安全牵连着千家万户，为切实加强我校的安全工作，保证师生安全万无一失。我校根据上级有关校园安全排查治理的通知精神，针对各级教育主管部门文件的内容，严格按要求逐项进行认真细致的大排查。现将此次进行排查情况汇报如下：

　　一、高度重视 精心组织 认真落实

　　我年级主任徐老师和年级副主任樊老师在27日进行了办公室及办公室周边环境还有学生寝室的安全检查。一是我年级做到了安全工作警钟长鸣，常抓不懈。二是排查全面，检查细致，不留一处死角，不放一个细节。

　　二、办公室安全工作基本情况

　　1、办公室内部制度建设完善，每学期初、期末及重大节假日，都要对全年级学生做专题安全知识教育，定期检查、教育，防止意外事故的发生，努力营造良好的育人环境。

　　2、查巡晚间就寝安全情况。晚上，我们注重学生按时就寝， 发现不安全因素要及时解除或报告。

　　三、年级安全隐患排查

　　认真检查年级各部位安全情况。老师带动学生党员对学生寝室房屋各设施进行了认真检查，特别是要害部位如学生寝室门窗、教室门窗、宿舍楼的防盗防火设施。年级进行安全隐患排查治理，其有关情况如下：

　　（1）消防安全条件。对寝室的消防设施灭火器进行检查。

　　（2）年级重要设施、场所的安全状况。检查了学生寝室用电线路，线路完整，无破损和老化现象。

　　四、加强整改，组织实施。针对以上相关情况，我们做了大量的工作。

　　1、提高认识，加强安全教育领导和管理工作。为进一步加强学生日常安全管理工作，牢固树立"安全第一"的思想，切实落实安全工作责任制，我年级认真组织全校师生学习上级相关安全教育文件，并吸取各地所发生安全事故的教训。

　　2、严格实行安全责任制。年级建立了学生党员安全巡视制度和节假日值守制度。

　　总之，安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我年级要以这次安全隐患排查治理专项行动为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

安全自查报告 篇2

　　根据省公安厅、市安监局以及我区、我中心校的具体工作会议精神，切实假期忧患意识和责任意识，扎扎实实做好学校的安全工作，根据区教科局安全办的具体工作要求，我校迅速开展了一次安全排查工作，现将有关情况做如下回报。

　　一、加强领导，落实责任

　　创造一个安全稳定的良好教育教学环境是保障学校正常的教学秩序的先决条件，为更好的创造这个条件，我校建立了安全工作领导小组：

　　组长：xx

　　副组长：xx

　　组员：xx xx xx xx xx xx xx xx

　　认真制定计划，并具体实施。切实加强对校园综合排查与治理。学校自开学以来，一直非常重视安全工作，并把安全工作列入重要工作议事日程，作为学校的一件大事来抓。检查“谁主管谁负责”的原则，开学初，校长同各班班主任签订安全工作责任状，真正做到领导重视，制度落实，措施得力。学校在第一时间，利用国旗下讲话向学生及时通报近期发生的重大事件的始末，并于9月8日进行安全疏散演练，并要求学生从小自觉培养良好品德，养成良好的习惯，主动抵制不良习气，远离危险，活泼向上，健康成长！学校也专门召开了工作会议，通报了各级会议的精神，布置了对学校的安全工作的检测工作。

　　二、及时检查，寻找隐患

　　学校安全工作领导小组在校长的带领下，从消防安全、交通安全、环境安全、活动安全、身心安全等五个方面进行了深入细致的排查。

　　1、消防安全方面，学校有紧急疏散通道，基本的灭火器材，使用基本达到规范。

　　2、交通安全，学生使用的自行车车况良好，能经常对学生进行交通安全知识的教育，学校附近的道路上未设置安全警示标志，学校门口没有设立减速带。

　　3、环境安全，针对学校的房盖儿容易被掀掉，过梁不合格，存在危险，时时提醒学生注意安全，学校安全保卫措施得到落实。

　　4、活动安全，学校举办外出或集体活动要制定安全预案，并严格执行审批制度；学校要求学生参加节假日、双休日的有关活动，要采取自愿的原则，保存家长同意的相关凭证；学校作息时间调整及临时改变学生上学、放学时间，能预先告知家长。

　　5、身心安全，学校制定了“流行性疾病”防治的预案，学校坚持一学年对学生进行一次身体检查，并能把检查情况及时通知家长。学校设立心理咨询室，定期对学生进行培训。

　　三、存在的问题及整改措施

　　1、学校目前存在房盖儿易被掀掉，过梁易断，锅炉房超期使用，安全警示标志不全，需及时整改，学校不能自行解决并及时上报。但问题还未能解决，我们将继续向上级反映。

　　2、学校走廊地砖较滑，学生去专用教室，从操场回教室时偶尔有跑步的现象，极易发生安全事故。我们已经要求班主任对学生进行安全教育，严禁在走廊，教室等跑步、滑行。

　　3、发现部分学生的自行车没有学校停车标志，经了解，一部分学生的停车标志已经遗失，一部分学生的停车标志在校外被盗，还有一部分学生确实没有经过学校的批准在校内骑车的，我们已告知各位班主任，对其进行安全教育。

　　4、我们发现有部分骑车上学的同学，交通安全意识淡薄，有并排行驶、追逐打闹的现象，学校将针对骑车上学的同学进行一次安全教育。

　　5、实验室的部分药品已经过保质期，已经进行了清理。

安全自查报告 篇3

　　根据县卫生局关于开展医疗质量安全整顿活动的要求，我院进行全面检查，现就护理部将护理安全隐患的分析情况汇报如下：

　　一、护理安全隐患的分析

　　(一)护理管理方面

　　一是质量管理监控因素。质量管理体制是护理安全的核心。管理制度不完善，质量监控不力都是造成护理不安全的重要因素。由于中医医院成立时间不长，管理者来自来自两院结合，大多数护士长较年轻，缺乏管理经验;由于学历较低，外出学习机会不多，缺乏科学管理的知识。管理制度制定不完善，或已有的制度落实不到位，监控措施较差;管理者缺乏对护士的法制教育和职业道德教育，对病人存在的安全隐患预见性差;管理者对护士的专科素质的培养不到位。

　　二是岗位设置的因素。一方面护理岗位的设置不能满足病人的需要，另一方面护理人员流动性大，经常缺编。存在积累假期现象，休息时往往不增加人员。这样使护理人员长期处于超负荷工作，又不能休息，因此就不能保证良好的工作状态。人员少护理工作如健康宣教、清楚告知等就不能落实到位。

　　(二)护士个体方面的因素

　　一是护士法律意识和自我保护意识淡薄。护士在校所受的教育缺乏法律知识教育，长期以来医疗传统习惯使护士处在医疗服务的主导地位。护士只注重解决病人的健康问题，而忽视潜在的法律问题，忽视了本属于病人的权利，给病人造成有意或无意的伤害，在实际工作中缺乏自我保护意识。

　　二是护士综合知识水平偏低。护士资历浅，学历不高，缺乏经验，住院病人往往存在多种疾病涉及到很多专业的医疗问题，护士很难准确实施护理。护士在与病人沟通中，由于缺乏人文科学和社会科学等方面的知识，满足不了病人的身心需求，也可能不自觉地侵犯了病人的权利。

　　三是责任心不强，技术水平差。由于护理理论知识缺乏，护理技术操作不熟练，不认真执行护理规范，护理措施不到位。

　　四是护理记录书写和管理不规范。护理记录反映的主观资料多，客观资料少，有的过于简单。护理记录与医生记录不一致。病情变化记录不及时或漏记。由于工作繁忙，记录不实，如体温、脉搏等。

　　二、加强安全管理对策

　　一是完善考核标准，加强质控和检查力度。针对护理质量方面存在的问题，护理部结合医院实际，制定《护理质控标准》、《护理质量管理标准》，规范工作流程的各个环节。加强护理三级质控，定期、不定期进行质控检查，对存在的问题及时反馈在科室质控检查记录本上，并要求科室制定整改措施，护理部进行追踪，加大监控力度。

　　二是建立、建全安全管理制度。落实安全管理制度是有效防范护理差错的措施。因此，应建立、健全安全管理制度。各级人员严格要求、严格管理，促进安全管理制度的落实。如每周进行安全活动，讨论安全隐患，制定防范措施，消除隐患，以保证护理安全，对出现差错的个人给予安全警示，对出现的差错要认真分析发生的原因，加强防范措施。

　　三是合理配置人力资源，改善超负荷工作状态。护理管理者应根据每个科室的具体情况，合理配置人力资源。护士长对排班模式可以进行尝试性改革，根据不同时段护理工作量的变化，动态安排人力资源，劳逸结合，适当安排休息，缓解工作压力。

　　四是增强法制观念、依法管理。护理安全与法规有密切的关系。因护理人员法制观念淡薄而发生的护理缺陷和纠纷屡见不鲜。因此，要加强法制教育，增强护理人员的法律意识和法制观念，定期组织护士学习相关的法律法规，尊重病人的权利，遵法守法，依法办事。

　　五是增强护士的理论知识和操作技能及综合知识水平。护理工作本身是独立的工作，需要具备一定的理论知识水平和操作技能。护理管理者应有计划地培训，制定学习计划及学习目标，根据毕业不同年限制定学习目标，制定学分手册，进行理论与实际的考核。护理部对全院护士进行基础知识的培训和考核，科室负责专科技能的培训，每月科室要组织两次业务学习，由护理部月质控进行考核科室业务学习的质量，定期进行护理查房。提高护士的理论知识和专科技术水平。同时要求护士进行心理、人文科学和社会科学的学习，拓宽知识面，提高综合知识水平，满足病人的身心需求。

　　六是规范护理记录的书写和管理。护理部根据上级主管部门的要求统一护理记录格式。护理记录的内容要全面包括病人的症状、体征、情绪、心理、饮食、睡眠、大小便情况、护理操作的内容、时间、关键步骤、宣教和告知的重要内容等。病人入院时的首次记录一定注重

　　客观资料的书写。危重病人护理记录、一般病人护理记录单按要求书写，记录要全面、真实、客观、准确、及时。护理记录的书写要与医生记录相符。护理部定期或不定期检查，对存在的问题及时整改，定期进行护理记录研讨，统一标准并以书面形式下发各科室。

　　护理安全是病人的基本需要，是医院生存的根本，是患者择医的标准之一。抓好护理人员的安全教育，排除隐患，提高护理质量是医院管理重要环节，要引起每个管理者的重视。因此，护理工作的每个环节都应严格进行监控。应用科学的管理手段，运用现代管理方法，使护理安全管理制度化、标准化、规范化，为患者提供安全、放心、满意的服务。

安全自查报告 篇4

　　根据国家环保总局等相关部门要求，严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)等法律法规要求，我院认真组织全院相关职能部门及临床科室，主要是医院放射防护小组及应急机构开展了自查工作，以提高我院放射科的安全水平，减少事故隐患。自查内容包括以下方面：①各种规章制度的完善及执行情况；②放射诊疗设备的常规检测及场所及四周的放射防护测量；③工作人员的个人剂量监测，健康体检及定期培训情况；④受检者及陪护者的放射防护等。现将自查情况汇报如下：

　　一、合法经营：

　　医院于20xx年x月经过有关部门的现场检测，各项指标均达标后，准予营业，并颁发《辐射安全许可证》，至今仍于有效期内。

　　二、组织结构方面：

　　医院对放射防护高度重视，建立健全了“医院放射管理委员会”，按照国家相关法律法规要求结合本院实际情况，对全院相关科室进行放射防护检查、监督，并积极配合上级有关部门处理放射意外和事故。

　　放射管理委员会由医院领导任组长，领导全院各部门相关的放射工作。

　　放射管理专责小组由相关专业技术人员担任，主要任务是对全院放射安全及防护工作进行直接管理、监督、执行，负责放射工作人员的健康管理，个人剂量管理，培训管理；放射诊疗设备的定期检测，场地的定期监测。各相关科室均派人员兼职本科室的辐射安全专责工作。

　　各相关科室还设有放射防护人员，对各自科室进行日常放射防护检查和补充。 放射防护小组及专责小组每年定期和不定期对相关科室进行放射防护检查，排查放射防护隐患，解决放射防护问题及放射源安全保卫工作。对照上级有关部门关于放射防护所要求的各项规章制度以及设施进行不断改进和完善。

　　三、管理制度项目方面：

　　1．进一步细化、规范和完善了医院放射防护管理各相关规章制度等制度，执行情况良好；

　　2．放射源及射线装置的监测、管理及安全保卫方面制度基本健全，执行情况良好；

　　3．场所管理：各科都按照相关法律法规的要求，制定和完善了场所管理的规程及制

　　度，执行情况很好；

　　4．监测管理：已经大致完善了相关的管理规定和制度；

　　5．应急管理：已经严格按照应急管理的要求，建立健全了相关的规章制度和应急预案；

　　6．人员管理：已经按照相关规定，建立和完善了各项人员管理制度，包括健康管理，培训管理，健康体检和培训记录等，并严格执行健康和培训管理；

　　7．事故管理：进一步规范和完善关于放射意外和事故的各项规章制度并严格执行；

　　8．废物管理：已经建立健全关于放射废物的管理和处理的各项规章制度并严格执行。

　　四、放射防护与设施运行方面：

　　1．场所设施：各科都按照相关法律法规的'要求，对场所的放射防护、报警、警示标志、应急出口等进行了严格的检测和完善，基本达到相关的规定。

　　2．监测设备及应急物资：各科都具有各种放射监测设备和应急物资，运行良好，肿瘤科已经按照上次检查要求安装了放射报警仪和质量保证监测仪；

　　3．退役源处理：已经和供源单位签定放射源回收协议，所有退役放射源都由供源单位回收；

　　五、工作人员方面

　　l、所有从事放射工作人员都持证上岗；

　　2、建立放射工作人员个人剂量档案，进行统一管理。所有从事放射工作人员都佩戴个人剂量计上岗；对个人剂量超标者进行认真详细的查找分析原因，避免以后再次发生类似事件，并对超标者进行再次健康体检以确保身体健康；

　　3、所有从事放射工作人员都定期进行放射工作人员健康体检；

　　4、定期派员参加卫生行政部门举办的学习班，不断提高放射防护相关专业知识。

　　六、放射源安全保卫工作

　　放射科加强了放射源的安全保卫工作，对放射源贮存放置及操作场所进行了专人专锁专管，医院保卫科配合建立了放射源安全保卫相关制度。从院科两级完善了对放射源的安全保卫措施。

　　七、受检者及陪护者的放射防护

　　已经按照相关规定，在各相关放射检查及治疗室加强对受检者及陪护者的放射防护。通过采取检查剂量控制；严格掌握适应征；加强对未成年人敏感腺体的放射防护，如：甲

　　状腺、性腺、胸腺等；对必需入检查室陪护者采取穿着防护衣及其他护具等方法减少公众医疗放射的水平，保证公众的放射防护。

　　以上就是我院相关科室20xx年度辐射安全与防护状况自查情况，整体而言，在组织管理，制度管理，场所管理，设施管理，放射管理等各方面都做了细致和充分的工作，达到比较好的效果。通过自查，也找出了一些问题和不足之处，有待在下一步的工作中进一步去补充和完善。

安全自查报告 篇5

　　一、重点网络与信息系统基本情况

　　正式运行中的业务应用系统包括：自治区最低生活保障信息系统、自治区婚姻登记信息系统、自治区优待抚恤信息系统、自治区社会团体信息系统、自治区五保供养信息系统及自治区城乡医疗救助信息系统等6个主要业务信息系统，由信息中心负责日常保障和维护。

　　从应用系统的实时性、服务对象、连接互联网、数据集中、灾备情况来看，以上6个业务信息系统全部采用实时交互、逻辑强隔离措施连接互联网、省级数据集中、数据级灾备模式运行。

　　从网络硬件构成情况来看，中心机房配置有30台服务器、2台小型机、2部路由器、1台隔离网闸、3台负载均衡设备等。

　　二、整体安全状况的基本判断

　　从总体来看，各类业务信息系统上线运行以来，严格遵照有关规章制度的要求、完善各项安全防范措施、加强信息安全工作人员教育培训、信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到显著提高，切实保障了业务信息系统安全、稳定，高效运行。

　　三、发现的主要问题

　　（一）专业技术人员队伍薄弱，网络与信息系统安全保障工作可投入的人力物力有限。

　　（二）处于规章制度体系建立初期，尚未能覆盖网络与信息系统安全保障工作的各个方面。

　　（三）当遇到计算机病毒大规模集中爆发、恶意侵袭信息系统等突发事件时，应急处理能力未得到实践检验。

　　四、薄弱环节及整改情况

　　（一）安全保障预算资金和技术人员缺乏的问题已提请厅领导审批。

　　（二）在实际工作中不断发现问题、解决问题，修订各类规章制度。

　　（三）不定期开展数据恢复演练，密切监测，检验各项应急预案的可操作性和实际有效性，随时预防发生的信息系统安全隐患。

　　五、意见和建议

　　随着现代信息技术日新月异的发展，新的、不可预测的信息安全漏洞和安全隐患将层出不穷。建议每年组织一些系统的信息安全技术培训，有针对性地提高安全防范水平和安全可控能力，预防和减少重大信息安全事件的发生。

安全自查报告 篇6

　　一、自查情况

　　1、安全制度落实情况：

　　目前局(馆)已制定了《鹤壁市档案局(馆)网络安全管理制度(试行)》、《鹤壁市档案局(馆)计算机信息系统安全保密管理制度》、《鹤壁市档案局(馆)涉密人员管理制度》等制度并严格执行。局(馆)的信息管护人员负责信息系统安全管理，密码管理，且规定严禁外泄。进一步提升网站建设的服务水平，网站版式和技术标准合格，内容更新及时，局领导带头上网学习和提出网站建设新要求;完成了网站域名注册和规范管理;及时办理市长信箱有关我局事项;及时转载市委、市政府重大活动和决策部署信息，及时反馈本局贯彻落实上级决策、部署情况。 网站信息公开水平进一步提高开设了政务公开栏，按照政务公开的要求，分管办公室的副局长负责进行内容、保密等审查，主动、及时公开本单位的重大活动、发展规划、政策落实等信息，并做到了专人时常更新，职工和群众反应良好。

　　2、安全防范措施落实情况：

　　(1)涉密计算机经过了信息系统安全技术检查，并安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

　　(2)涉密计算机信息系统已建立，处于物理隔离未接入互联网，除专人使用和管理之外任何人不得接触或查看涉密计算机信息系统。禁止在非涉密计算机及信息系统内保存或流转任何涉密文件和内部敏感信息，所有涉密文件和内部敏感信息一律保存在涉密计算机信息系统中。涉密计算机信息系统配备单独的移动存储介质，不使用本局(馆)内其他处室的移动存储介质，禁止使用来历不明或未经杀毒的一切移动存储介质。

　　(3)除政务信息公开场所使用无线局域网外，局(馆)其他一切硬件设施均采用有线连接，有效地避免了信息在无线局域网中泄漏。

　　(4)各室在安装杀毒软件时采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、U盘等载体，不访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。在单位外的U盘，不得携带到单位内使用，计算机在局域网中正常使用多功能一体机进行打印、扫描等，都是公开的、未涉密的。

　　3、应急响应机制建设情况：

　　(1)制定了初步应急预案，并处于不断完善阶段。

　　(2)对信息系统数据进行定期备份，以降低或消除各种灾难对正常工作的影响。

　　4、信息技术产品应用情况：

　　使用防火墙、安全网闸与入侵检测系统，有效保护信息系统安全。

　　5、信息安全教育培训情况：

　　(1)我局不断加强对计算机使用者的安全培训工作，强化每一个使用者安全使用网络的能力，提高安全防范意识，对每台入网计算机的使用者、IP地址进行登记造册。

　　(2)组织人员参加网络安全员培训。增强内部人员的信息安全防护意识，有效提高局(馆)的信息安全防护能力。

　　二、信息安全检查发现的主要问题及整改情况

　　1、目前存在的问题：

　　(1)规章制度体系初步建立，但还不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。

　　(2)不少信息系统使用人员安全意识不强，在管理上缺乏主动性和自觉性。

　　(3)网络安全技术管理人员配备较少，信息系统安全方面投入的力量有限。

　　2、整改措施：

　　(1)再次检查规章制度各个环节的安全策略与安全制度，并对其中不完善部分进行重新修订与修改，切实增强信息安全制度的落实工作，不定期对安全制度执行情况进行检查。

安全自查报告 篇7

　　根据《国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》（国办函〔20xx〕102号）文件精神，我公司对信息安全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下：

　　一、信息安全自查工作组织开展情况

　　1、8月7日成立了信息安全检查领导小组，由副总裁张轩宏任组长，办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任副组长，信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员，负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。

　　2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析、整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。

　　二、信息安全工作情况

　　8月13日信息安全检查行动小组对金蝶k3系统的情况进行逐项排查。

　　1、系统安全基本情况自查

　　金蝶k3系统为实时性系统，对公司主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器5台、TP-LINK路由器1台、FEIXUN路由器5台、FAST交换机10台，系统均采用windows操作

　　系统，灾备情况为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用Amaranten管控防火墙。

　　2、安全管理自查情况

　　人员管理方面，指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。

　　资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。

　　存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。

　　运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。

　　3、网络与信息安全培训情况

　　制定了《河南丰太信息安全培训计划》，20xx年上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人数20人，占公司总人数的4.7%，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。

　　4、信息安全应急管理

　　我公司制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据，本年度没有发生信息安全事故。

　　三、自查发现的主要问题

　　1、安全意识不够，需要继续加强对公司员工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

　　2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。

　　3、设备维护、更新还不够及时。

　　四、改进措施与整改

　　根据自查过程中发现的不足，同时结合我公司实际，将着重对以下几个方面进行整改：

　　1、加强公司职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。

　　2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

　　3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作。

　　河南丰太生态农业发展有限公司

　　

安全自查报告 篇8

　　为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[20xx]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

　　一、 落实责任，摸排自查

　　我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

　　(一)制度建设及基础管理工作

　　1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

　　2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

　　3、制定出台《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

　　(二)岗位人员管理和内控机制

　　1、国库支付中心岗位设置

　　按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

　　2、财政总预算会计岗位设置

　　根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;

　　3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

　　根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

　　(三)业务流程控制与帐务管理

　　1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

　　按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;

　　2、国库支付中心国库集中支付业务流程

　　根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

　　发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。

　　负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。

　　每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。

　　3、国库统管财政专户业务拨付流程

　　我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

　　(四)对帐及印鉴、票据管理

　　严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。

　　二、查找问题、积极整改

　　1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

　　我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。

　　2、制度建设有待进一步完善

　　随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

　　3、国库集中支付改革应进一步推进

　　随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式，应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作。

　　4、财政专户管理工作仍需加强与完善

　　随着近两年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将财财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户，完善专户管理制度，形成财政专户管理的长效机制。

　　下一步，我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机，积极落实整改：

　　1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制;

　　2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程;

　　3、加强与完善国库制度建设，进一步推进国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度，确保年底前全面推开。

安全自查报告 篇9

XX环保局：

　　为全面贯彻落实省、市关于进一步加强环境安全隐患排查治理工作的通知精神，确保我县环境安全和社会稳定，确保环境安全隐患排查到位、查处到位。根据XX环监察发【20xx】40号和XX环发【20xx】186号文件要求，结合我县实际，及时在全县范围内组织开展了环境安全隐患治理排查工作，现将环境安全隐患排查治理情况报告如下：

　　一、加强组织领导，明确工作责任，及时布署开展环境安全隐患排查治理工作

　　为确保全县环境安全隐患排查治理工作取得实效，我局于11月3日召开专题会议并成立了由局长任组长，分管局长和监察队长任副组长，相关科室负责人为成员的环境安全隐患排查治理工作领导小组。会后制定了《全县环境安全隐患排查治理工作实施方案》，并向相关企业印发了《实施方案》，要求企业按照实施方案认真组织开展自查自纠。从11月10日开始，对全县范围内矿山企业和非矿山企业进行了拉网式排查治理。

　　二、 检查的内容及情况

　　此次检查范围涉及全县尾矿库、危险废物、废弃危险化学品处置等企业以及饮用水源地、沿江沿河、重点区域流域环境风险隐患。

　　检查内容包括：1、环保手续。是否已办理有关环评审批手续，是否落实环评审批文件中关于环境污染防治的要求，选址是否涉及环境敏感区，是否满足环评审批文件提出的防护距离要求;2、建设项目“三同时”制度执行情况;3、企业环境管理机构和人员设置。是否有环保组织机构，是否建立比较健全的环境管理责任体系，是否有专(兼)职环保管理人员;4、企业环境管理制度情况。是否有比较完善的内部环境管理制度，环境管理制度是否装柜上墙;5、环保设施情况。是否建有污染治理设施，治理设施是否正常运行，污染物是否稳定达标排放，是否安装在线监测装置;6、危险废物。危险废物名称及主要成分，危险废物贮存设施情况，危险废物转移是否执行五联单制度;环境应急情况，是否设置环境应急机构，是否配备环境应急人员、物资，是否建设环境应急设施(事故应急池、围堰等);7、环境应急预案管理情况。是否有完善的环境应急预案，应急预案是否备案;8、环境安全隐患排查台账。

　　检查情况,大部分企业能够严格按照环保相关要求规范排污行为，污染的防治设施运行良好。部分企业存在环境违法行为和环境安全隐患，我局将依法严格进行处罚，有针对性地对企业存在的问题提出合理的要求，限期整改，确保我县环境安全。

　　三、 巩固成果，建立长效机制

　　环境安全隐患排查治理是一项长期性的工作。为巩固环境安全隐患排查治理工作成果，我局建立健全了各项环境污染应急制度等长效机制，建立健全风险源数据库和环境应急预案管理，以防止环境污染事件和群体性上访事件发生，切实维护群众环境权益，确保我县社会稳定和环境安全。

　　五、加强信息上报

　　本次环境安全隐患排查治理时间紧、任务重、要求高，我局高度重视，及时做好环境安全隐患排查治理信息上报工作，按时上报排查有关信息和表格，确保全县环境安全隐患排查治理工作取得了实效。此次环境安全隐患排查所有资料现已归档。

　　六、 存在的问题

　　从检查的情况来看，企业主要存在运行记录不完善或不规范，少数企业思想认识不到位，环境应急预案不完善、不规范，可操作性不强，我局根据现场实际提出了整改要求。

　　七、 下一步工作安排

　　1、继续深入开展环境安全隐患排查整治工作。因企施策，对检查发现的环境安全隐患提出具体整改要求

　　2、进一步加强宣传、教育，全面提高对环境安全隐患排查治理工作重要性认识，增强紧迫感和责任感。

　　3、严格执行环境影响评价和建设项目“三同时”制度。

　　4、建立完善环境安全隐患排查、督查工作长效机制。

　　5、健全县企业风险源数据库，实施动态监管。

　　6、不断增强环境应急预案的可操作性，提高企业环境安全意识。监督企业对本次检查中查找出的环境隐患按要求进行整改，对限期完不成整改的企业，一律从重处罚或报请当地政府坚决予以停产整治。

　　通过本次环境安全隐患排查治理，提高了企业对环保工作的重视，强化了环境管理手段，尽可能的将环境安全隐患消除在萌芽状态，杜绝环境安全事故，确保了环境安全。同事促进企业增强了环境安全责任感和大局意识，充分提高了保护环境促安全生产的重要性和紧迫性，克服了侥幸心理好麻痹思想，彻底消除了懈怠情绪，实现了领导到位、人员到位措施到位、责任到位。此次环境安全隐患排查治理工作在多方面的努力之下取得了明显的成效。